| مشکل سیستمی | راه حل سیستمی |
| چگونه میتوانم گزارش چک های دریافتی و پرداختی ها را تهیه کنم؟ | از قسمت دریافت و پرداخت فرم مرور عملیات بانکی را باز کرده و از تب چک های پرداختنی و دریافتی گزارش مورد نظر را تهیه می نماییم. |
| من پول را در صرافی چینج کردم به عبارتی ریال دادم و درهم گرفتم و سپس مانده تامین کننده را از طریق درهم تسویه کردم باید چگونه این عملیات را در سیستم ثبت کنم؟ | ابتدایک اعلامیه پرداخت زده و میزان ریالی که از بابت چینج کردن پول از صندوق یا بانک شما خارج شده را ثبت نمایید سپس یک رسید دریافت ارزی ثبت کنید و ارز را وارد نمایید. |
| فیلم های آموزشی سپیدار را چگونه میتوانم تهیه کنم؟ | در کلوب مشتریان در قسمت فیلم های اموزشی موجود است. |
| موقع ورود به نرم افزار نوشته های دکمه تایید و انصراف و پیشرفته و بروزرسانی و تنظیم سرور و بانک اطلاعاتی و قفل نمایش داده نمیشود تنظیمات رزولوشن را نیز چک کرده و درست میباشد باید چگونه مورد پیش آمده را رفع کنم؟ | درایور کارت گرافیک باید مجدد نصب شود (این کار توسط خود مشتری باید انجام شود). |
| چگونه فاکتور فروش خاصی را در سیستم جستجو کنم؟ | در هر ليستي در قسمت پايين آن ليست با زدن كليد فیلتر يا با كليد تركيبي Ctrl + F، امكان جستجو و فيلتر در بالاي آن ليست فعال ميشود . با تايپ كردن عبارت ، عدد يا موردي كه ميخواهيد آن را جستجو يا فيلتر كنيد در بالاي ستون مورد نظر و زدن Enter ، Tab يا حركت از روي آن ستون ، آن عبارت در آن ستون فيلتر ميشود و فقط سطرهايي نمايش داده ميشوند كه اطلاعات فيلتري كه تعريف شده در آنها صدق كند . بصورت پيش فرض هر عبارتي كه وارد كنيد ، گزينه هاي در آن ستون كه شامل آن عبارت باشند فيلتر ميشوند . در صورتيكه به جز حالت مشابه ، حالت ديگري مدنظر داريد روي كليد كليك كنيد و يكي از موارد مساوي با ، مخالف با ، بزرگتر از ، بزرگتر مساوي با ، كوچكتر از ، كوچكتر مساوي با ، خالي باشد يا خالي نباشد را انتخاب كنيد . براي حذف فيلتر هم روي كليد كليك كنيد و گزينه پاك كردن را انتخاب كنيد . |
| چگونه میتوانم برای یک کالا بیش از یک بارکد تعریف کنم؟ | در سیستم سپیدار این امکان وجود ندارد. |
| میخواهم برای کالایی معاف از مالیات خرید و فروش کنم تا برای آن مالیات و عوارض محاسبه نشود. چه کنم؟ | در سیستم تامین کنندگان و انبار از قسمت فهرست فرم کالا و خدمت را انتخاب کنید. در فرم باز شده روی کالای مورد نظر کلیک راست کرده و ویرایش را انتخاب کنید. در فرم کالا و خدمت تیک معاف از مالیت خریدو فروش را انتخاب کنید. |
| پرداخت رسید انبار از طریق تنخواه انجام میشود. چگونه این فرآیند را در سیستم ثبت کنم؟ | پس از ثبت رسید انبار، از منوی تامین کنندگان، قسمت عملیات، فرم اعلامیه بدهکار و بستانکار را باز کنید. تاریخ و ارز را مشخص کرده و سطر اضافه نمایید. نوع بدهکار را تامین کننده انتخاب کنید. معین سمت بستانکار و تفصیلی سند رسید انبار را انتخاب کنید. نوع بستانکار را سایر انتخاب کرده، کد معین بستانکار را معین مربوط به تنخواه و کد تفصیل بستانکار را تنخواه گردان را انتخاب کنید. مبلغ را وارد کرده و فرم را ذخیره کنید. |
| سیستم مشتریان و فروش را بسته ام. چگونه میتوانم این سیستم را مجدد باز کنم؟ | برای باز کردن سیستم فروش وارد منوی شرکت شده و از قسمت عملیات فرم عملیات پایان سال را انتخاب کنید. سپس مشتریان و فروش را تیک زده و از بالای فرم کلید قفل باز را انتخاب میکنیم. توجه داشته باشید در صورتی که از سیستم تامین کنندگان و انبار نیز استفاده میکنید ابتدا باید این سیستم را باز کنید. |
| آیا میتوانم صورت حساب طرف مقابل را بصورت هم ریالی و هم ارزی صادر کنم؟ | در فرم صورت حساب طرف مقایل جدید دو تب با عنوان اقلام و گردش به تفکیک ارز وجود دارد که میتوان از تب اول جهت گردش ریالی و از تب دوم جهت گردش ارزی و ارز پایه صورت حساب تهیه نمود. |
| چگونه مانده هزینه حقوق را 0 کنم؟ | با بستن حساب های سود و زیانی در پایان سال، معین های حساب های موقتبسته میشوند و در قالب معین سود و زیانی مقصد، به سال بعد منتقل می شوند. |
| چگونه میتوانم عملیات دریافت چک و خرج کردن چک و برگشت چک خرج شده و همچنین اعلامیه پرداخت مجدد به تامین کننده را در سیستم ثبت کنم؟ | ابتدا باید توسط رسید دریافت چک مورد نظر در سیستم ثبت گردد سپس در عملیات بانکی چک دریافتنی خرج کردن چک ثبت گردد و بدلیل برگشت چک از طریق استرداد چک جدید با انتخاب گزینه برگشت چک خرج شده ، چک مورد نظر را به صندوق بر گرداندو در ادامه توسط اعلامیه پرداخت جدید پرداخت جدید را به طرف حساب ثبت نمود. |
| چگونه شارژ تنخواه گردان را ثبت کنم؟ | از منوی دریافت و پرداخت، قسمت عملیات، فرماعلامیه پرداخت جدید را باز کنید. نوع را سایر انتخاب کرده و در قسمت طرف مقابل، تنخواگردان که قبلا تعریف کرده اید را انتخاب کرده و اعلامیه پرداخت مورد نظر را ثبت نمایید. |
| جهت چاپ چک با پرینتر معمولی از کدام الگو باید استفاده کنم؟ | بدلیل اینکه الگوهای سیستمی چاپ چک در سیستم بر اساس دستگاه چاپ پرینتر طراحی و تنظیم شده اند برای چاپ چک با دستگاه پرینتر معمولی بایستی از الگوهای چک عمودی موجود در کلوپ مشتریان استفاده نمود |
| من پول را در صرافی چینج کردم به عبارتی ریال دادم و درهم گرفتم و سپس مانده تامین کننده را از طریق درهم تسویه کردم باید چگونه این عملیات را در سیستم ثبت کنم؟ | ابتدایک اعلامیه پرداخت زده و میزان ریالی که از بابت چینج کردن پول از صندوق یا بانک شما خارج شده را ثبت نمایید سپس یک رسید دریافت ارزی ثبت کنید و ارز را وارد نمایید. |
| در اعلامیه پرداخت چکی را که ابطال کردم. چگونه از حالت ابطال خارج کنم؟ | از منوی دریافت و پرداخت، قسمت فهرست، فرم اعلامیه پرداخت را باز کنید. روی اعلامیه پرداخت مورد نظر کلیک راست کرده، گزینه ویرایش را انتخاب کنید. در فرم باز شده، چک را انتخاب کرده و از پایین فرم کلید، ابطال را انتخاب کنید تا از حالت ابطال خارج شود . در آخر فرم را ذخیره نمایید. |
| سیستم دریافت و پرداخت را بسته ام چطور میتوانم در سال قبل یک اعلامیه پرداخت را ویرایش کنم؟ | به سال قبل بروید در سیستم شرکت قسمت عملیات فرم عملیات پایان سال را باز کنید سیستم دریافت و پرداخت را تیک بزنید و از بالا فرم گزینه برگشت از عملیات پایان سال را کلیک کنید.حال به سیستم دریافت و پرداخت بروید در قسمت فهرست فرم اعلامیه پرداخت را باز کنیدروی اعلامیه موردنظر راست کلیک کنید و گزینه ویرایش را بزنید پس از اصلاح اعلامیه فرم را ذخیره کنید. |
| چگونه میتو انم در اعلامیه پرداخت تخفیف ثبت کنم؟ | در اعلامیه پرداخت جدید در انتهای فرم گزینه تخفیف را میتوان تعیین کرد و رقم تخفیف را میتوان مشخص کرد |
| چگونه لیست پرداخت هایی که از طریق فرم رسید پرداخت جدید ثبت کرده ام مشاهده کنم؟ | از تب دریافت و پرداخت، فهرستاعلامیهپرداخت را باز کرده در این قسمت تمام پرداخت هایی که از طریق اعلامیهپرداخت ثبت کرده اید قابل مشاهده میباشد. |
| چگونه میتوانم از مرور عملیات بانکی، گزارش چک های دریافتی و پرداختی ها را تهیه کنم؟ | از منوی دریافت و پرداخت، فرم مرور عملیات بانکی را باز کرده و از تب چک های پرداختنی و دریافتی گزارش مورد نظر را تهیه نمایید. |
| چگونه میتوانم گزارش چک هایدریافتی و پرداختی ها را تهیه کنم؟ | از قسمت دریافت و پرداخت فرم مرور عملیات بانکی را باز کرده و از تب چک های پرداختنی و دریافتی گزارش مورد نظر را تهیه می نماییم. |
| چگونه صورتحساب بانکی را حذف کنم؟ | از منوی دریافت پرداخت، قسمت فهرست، فرم صورتحساب بانکی را باز کرده، صورتحساب بانکی مورد نظر را انتخاب کرده و روی آن کلیک راست کرده و گزینه حذف را انتخاب کنید. |
| نوع حساب بانکی در تعریف حساب بانکی اشتباه ثبت شده باشد چطور اصلاح کنم؟ | از سیستم دریافت و پرداخت وارد فهرست حساب های بانکی شده و روی حساب بانکی مورد نظر راست کلیک کنید، ویرایش را انتخاب می کنیم. در حساب بانکی باز شده، سلکتور نوع حساب را باز کرده و نوع حساب مورد نظر را انتخاب کنید. |
| چگونه یک تسویه کارت خوان را حذف کنم؟ | از منوی دریافت و پرداخت، قسمت فهرست، فرم تسویه کارتخوان را باز کنید. روی تسویه کارتخوان مورد نظر کلیک راست کرده و گزینه ویرایشرا انتخاب کنید. از بالای فرم باز شده، گزینه حذف رسید تسویه را انتخاب کنید. بعد از حذف رسید دریافت، آرم سپیدار را باز کرده و گزینه حذف را انتخاب کنید. |
| چطور صورت وضعیتم را ویرایش کنم؟ | از قسمت فهرست صورت وضعیت ها ,ابتدا سند حسابداری صورت وضعیت را حذف کنید ,در صورتی که تسویه حسابی برای صورت صورت وضعیت ثبت شده باید حذف شود .در نظر داشته باشید صرفا آخرین صورت وضعیت ثبت شده برای قرارداد قابل ویرایش میباشد. |
| پرداخت رسید انبار از طریق تنخواه انجام میشود. چگونه این فرآیند را در سیستم ثبت کنم؟ | پس از ثبت رسید انبار، از منوی تامین کنندگان، قسمت عملیات، فرم اعلامیه بدهکار و بستانکار را باز کنید. تاریخ و ارز را مشخص کرده و سطر اضافه نمایید. نوع بدهکار را تامین کننده انتخاب کنید. معین سمت بستانکار و تفصیلی سند رسید انبار را انتخاب کنید. نوع بستانکار را سایر انتخاب کرده، کد معین بستانکار را معین مربوط به تنخواه و کد تفصیل بستانکار را تنخواه گردان را انتخاب کنید. مبلغ را وارد کرده و فرم را ذخیره کنید. |
| چگونه می توانم نوع فروش را ویرایش کنم؟ | پس از ورود به سيستم در منوي سمت راست ، وارد قسمت مشتريان و فروش شده و در قسمت فهرست روي گزينه نوع های فروش كليك كنيد . و از فهرست نوع فروش مربوطه را انتخاب و کلیک راست و گزینه ویرایش را بزنید.ویرایش مدنظر را انجام داده و فرم را ذخیره می کنید. |
| چگونه میتوانم اسناد موقت را دائم کنم؟ | از منوی حسابداری، قسمت عملیات، فرم تبدیل اسناد موقت به دائمرا باز کنید. در قسمت اسناد، تاریخ را در کادر تا تاریخ یا تا شماره را وارد کرده و از بالای صفحه سمت راست روی گزینه قفل،تبدیل به دائم کلیک کنید. پیغامی توسط سیستم نمایش داده می شود پیش از تغییر وضعیت اسناد به دائم ، عملیات شماره گذاری مجدد اسناد انجام می شود. آیا ادامه می دهید؟ بعد از تایید آن پیغام تعداد.... سند در وضعیت دائم هستند. نمایش داده می شود. |
| چگونه تفصیلی سایر جدید ایجاد کنم؟ | درمنوی حسابداری فرم تفضیلی سایر جدید را انتخاب کرده و نام تفضیلی و تیک فعال را میزنیم و ذخیره کرده و در معین هایی که تفضیل پذیر باشد میتوانیم از این تفضیلی استفاده کنیم. |
| چگونه صندوق جدیدتعریف کنم؟ | از منوی دریافت و پرداخت ، قسمت عملیات ، فرم صندوق جدید را انتخاب نموده و اطلاعات مربوطه را وارد کرده و فرم را ذخیره می نمایید. |
| چگونه میتوانم صندوق را ویرایش کنم؟ | از منوی دریافت وپرداخت، قسمت فهرست ،فرم صندوق ها را باز کرده، سپس صندوق مورد نظر را انتخاب و ویرایش مورد نظر را انجام دهید. |
| چگونه می توانم مانده اول دوره طرف حساب غیر از تامین کننده، مشتری و واسط را در سیستم ثبت کنم؟ | برای ثبت مانده اول دوره طرف حسابی که جزو این سه دسته نیست، باید ابتدا از طریق فرم عملیات اول دوره سند افتتاحیه را صادر کرده، سپس با استفاده از کلید ویرایش سند بالای فرم، سند صادر شده را ویرایش کرده و مانده اول دوره این اشخاص را با اضافه کردن سطر ثبت نمائید. |
| چگونه میتوانم برای یک طرف حساب نرخ پورسانت مشخص کنم؟ | از منوی شرکت فرم طرف حساب ، صرف حساب مورد نظر را مشخص کرده کلید راست می کنیم ویرایش را می زنیم در پایین فرم تیک واسط را انتخاب کرده و نرخ پورسانت را مشخص میکنیم. |
| چگونه میتوانم از کل شماره تلفن های طرف حساب هایم گزارش تهیه کنم؟ | از منوی شرکت،قسمت فهرست، فرم طرف حساب ها را باز کنید.با استفاده از نوار ابزار افقی پائین صفحه ، گزینه انتخابگرستون را انتخاب نمائید و ستون های مورد نظرتانرا فیلتر کرده و با استفاده از گزینه ارسال اطلاعات به اکسل گزارش مورد نظر را تهیه نمائید. |
| چگونه میتوانم عملیات دریافت چک و خرج کردن چک و برگشت چک خرج شده و همچنین اعلامیه پرداخت مجدد به تامین کننده را در سیستم ثبت کنم؟ | ابتدا باید توسط رسید دریافت چک مورد نظر در سیستم ثبت گردد سپس در عملیات بانکی چک دریافتنی خرج کردن چک ثبت گردد و بدلیل برگشت چک از طریق استرداد چک جدید با انتخاب گزینه برگشت چک خرج شده ، چک مورد نظر را به صندوق بر گرداندو در ادامه توسط اعلامیه پرداخت جدید پرداخت جدید را به طرف حساب ثبت نمود. |
| تعویض چک برگشتی را با چک جدید را چگونه در سیستم ثبت کنم؟ | هنگام ثبت عملیات استرداد چک، بالای فرم استرداد گزینه ثبت اعلامیه/رسید دریافت چک را انتخاب نموده و چک های جایگزین را تعریف کنید. |
| چگونه نقد کردن چک دریافتی را ثبت کنم؟ | در فرم عملیاتی بانکی جدید نقد کردن چک را انتخاب نموده و چک مورد نظر را انتخاب می کنیم و عملیات را ثبت کنید. |
| چکی را دریافت کرده و واگذار به بانک کرده ام و واخواست شده است برای نقد کردن چک مجدد باید رسید دریافت ثبت کنم؟ | خیر چک واخواستی به صندوق بر می گردد و میتوان مجدد از طریق فرم عملیات بانکی جدید واگذار به بانک نمود و یا چک را نقد کرد. |
| چگونه چک های نزد صندوق را واگذار به بانک کنم؟ | از منویدریافت وپرداخت، قسمت عملیات، فرم عملیات بانکی چک دریافتی را باز کنید. نوع آن را واگذار به بانک انتخاب کرده و تاریخ را وارد کنید. سپسبانک را از سلکتور حساب بانکی انتخاب کنید. با استفاده از کلیک + زدر رنگ پایین فرم، سطر اضافه کردهو از سلکتور شماره ،چک را انتخاب کرده و فرم را ذخیره کنید. |
| چگونه میتوانم یک گزارش طراحی شده را در سیستم دریافت کنم؟ | از منوی شرکت، قسمت فهرست ، فرم گزارش ساز را باز کنید. سپس از بالای فرم کلید دریافت از فایل را انتخاب کرده و از صفحه باز شده گزارش را انتخاب کرده و تایید نمایید. |
| چگونه هنگام چاپ، پرینتر مورد نظر را انتخاب کنم؟ | هنگام چاپ گرفتن از پیش نمایش استفاده کرده و در پیش نمایش آیکون چاپ را که انتخاب کرده اسامی پرینتر های موجود را نمایش داده خواهد شد . |
| چگونه ميتوانم براي هر يک از کاربران الگوي چاپی خاصی طراحي کنم؟ | برای این منظور، به ترتیب ذیل عمل نمائید: الف - اگر گزارش چاپی از کلاب مشتریان دانلود شده است، مراحل ذیل را طی کنید 1- در سیستم هر یک از کاربران که میخواهید گزارش قابل نمایش و اجرا باشد، بر روی آیکون برنامه (سپیدار یا دشت) کلیک راست کرده و Open File Location را انتخاب کنید 2- در فرم باز شده پوشه Report را باز کرده و فایل گزارش دانلود شده را در این قسمت کپی کنید. ***یادداشت: در این صورت تنها کاربری که این گزارش را در پوشه Report خود دارد قادر به اجرای این گزارش خواهد بود و دیگر کاربران این گزارش را نخواهند دید. ب - اگر گزارش توسط نمایندگی یا خودتان طراحی شده است، به ترتیب ذیل عمل کنید. 1- به ازای هر یک از کاربران گزارش چاپی با فرمت خاصی طراحی کرده و با عنوان منحصر بفرد ایشان ذخیره گردد |
| چگونه میتوانم طول سلول مبلغ فاکتور را در الگوی چاپ زیاد کنم؟ | از منوی شرکت، قسمت فهرست، فرم گزارش ساز را باز کرده، مثبت کنار مشتریان فروش را باز کنید و روی فرمت مورد نظر کلید راست کرده و تکثیر گزارش را انتخاب کنید. سپس در محیط طراحی fast report طول فیلد مورد نظر را افزایش میدهیم و گزارش را ذخیره میی کنیم |
| جهت چاپ چک با پرینتر معمولی از کدام الگو باید استفاده کنم؟ | بدلیل اینکه الگوهای سیستمی چاپ چک در سیستم بر اساس دستگاه چاپ پرینتر طراحی و تنظیم شده اند برای چاپ چک با دستگاه پرینتر معمولی بایستی از الگوهای چک عمودی موجود در کلوپ مشتریان استفاده نمود |
| چگونه میتوانم از کارکردهای یک کارمند گزارش تهیه کنم؟ | از منوی حقوق و دستمزد، قسمت عملیات، فرم مرور حقوق را باز کنید. بالای فرم از تاریه تا تاریخ را مشخص کرده و فرم را بروز کنید. سپس از تب اطلاعات ماهانه، گزارش مورد نظر را تهیه نمایید. |
| چگونه میتوانم برای یک کالا بیش از یک بارکد تعریف کنم؟ | در فرم تعریف کالا، در فیلد بارکد، بارکد اول را وارد کرده، کلید SPACE را زده و بارکد بعدی را وارد کنید. به همین ترتیب میتوانید به تعداد دلخواه بارکد وارد کرده و در بالای فرم کلید ذخیره را انتخاب کنید. |
| در فهرست کالا ها و خدمات تعدادی از ستون ها از جمله بارکد رو نمیبینم و مجبور هستم کالا رو باز کنم تا بتونم بارکدش رو ببینم و کار سختی هست آیا راهکای روجود دارد باید چه کار کنم؟ | درقسمت پایین صفحه فهرست کالا و خدمات نوار ابزاری وجود دارد که میتوانید با استفاده از آیکن بازگرداندن تغییرات ستون ها به حالت پیش فرض ترتیب ستون ها را به حالت اولیه برگردانید یا با استفاده از انتخابگر ستون،ستون های مورد نیاز خود را به فهرست اضافه کنید. |
| الگوی ارسال و دریافت فاکتور برگشتی در سیستم موجود نمی باشد.چگونه میتوانم اطلاعات را دریافت کنم؟ | اطلاعات فاکتور برگشتی از طریق اکسل قابل دریافت نیست. |
| الگوی ارسال و دریافت فاکتور برگشتی در سیستم موجود نمی باشد.چگونه میتوانم اطلاعات را دریافت کنم؟ | اطلاعات فاکتور برگشتی از طریق اکسل قابل دریافت نیست. |
| برای دریافت راهنمای خالی اکسل چه کار کنم؟ | برای دریافت الگوی خالیِ اطلاعات، وارد قسمت تنظیمات شده و گزینه دریافت اطلاعات را باز کرده در فرم مورد نظر تیک فرمی که می خواهیم اطلاعات آن را دریافت کنیم را می زنیم ، سپس فایل اکسل مثلاً کا لا را می زنیم . راهنمای آن فرم فعال می شود سپس بر روی گزینه اکسل کلیک نمایید و فایل Excel باز شده را در مسیر مورد نظر ذخیره (Save) نمایید. |
| چگونه مشخصات یک طرف حساب را می توانم ویرایش کنم؟ | در قسمت اطلاعات پایه، طرف حساب را باز کرده، شخصی که میخواهیدویرایش کنیدرا پیدا کرده و روی آن کلیک راست و ویرایش را انتخاب کنید. ویرایش مورد نظر را انجام داده و فرم را ذخیره نمایید |
| چگونه میتوانم یک گروه کالا را حذف کنم؟ | از منوی اطلاعات پایه، فرم گروه کالا را باز کنید. ابتدا کالاهای ارتباط داده شده به آن گروه را از گروه حذف نموده، سپس روی گروه مورد نظر کلیک راست کرده و آن را حذف نمایید. |
| قیمت فروش را کجا تعیین کنم؟ | شما پس از تعریف کالا می توانید در لیست قیمت ها و تخفیفات قیمت فروش آنرا در ستون قیمت اصلی وارد تمایید همچنین در لحظه فروش می توانید قیمت را در ستون فی تایپ نمایید. همچنین در لحظه ثبت فاکتور خرید می توانید قیمت فروش را درستون مشخص شده برای آن وارد نمایید |
| چگونهدر لیست قیمت و تخفیفات، میتوان تخفیف تعیین کنم؟ | از منوی اطلاعات پایه، فرم لیست تخفیفات و قیمت را باز کرده، تیک کنار کالاها را گذاشته و از پایین فرم روی کلید تعیین تخفیف را انتخاب کنید. در فرم باز شده، از تاریخ تا تاریخ را تعیین کنید. سپس سلکتور نوع تخفیف را باز کرده، در صورت وجود نوع تخفیف آن را انتخاب کرده در غیر این صورت،کلیک راست کرده و گزینه جدید را انتخاب کنید. در فرمباز شده، عنوان و کد را ثبت کرده و نوع تخفیف، درصدی و یا مبلغی بودن را مشخص نموده و فرم را ذخیره نمایید. نوع فروش مورد نظر را انتخاب کردهو کلید تایید را انتخاب کنید. |
| چگونه می توانم یک هزینه جدید مثل هزینه تلفن و... تعریف کنم؟ | در قسمت اطلاعات پایه، فرم نوع پرداخت جدید را انتخاب کرده و هزینه دلخواه را تعریف نمایید. |
| فاکتور های فروش قبل را چگونه به تاریخ قبل ثبت کنم؟ | برای ثبت فاکتورهای فروش به تاریخ قبل از نسخه 1.8.3 به بعد وارد قسمت تنظیمات شده مجدداً تنظیمات را زده در تب عمومی تیک تاریخ و شماره قابل ویرایش باشد را زده تیک تاریخ و توالی کنترل نشود را می زنیمدر این صورت امکان ثبت فاکتور به تاریخ قبل وجود خواهد دشت . |
| چرا جزییات چک در قسمت تایید و دریافت فاکتورفروش خاموش است و نمی توانم چک ثبت کنم؟ | برای رفع مشکل موارد زیر را بررسی کنید: 1-در صورتی کهدر بالای فاکتور مشتری متفرقه انتخاب شده باشد امکان دریافت چک وجود ندارد؛ 2- در صورتی که در تعریف طرف حساب تیک دریافت چک بلامانع است زده نشده باشدامکان دریافت چک وجود ندارد؛ 3- در صورتی که در منوی تنظیمات ، فرمتنظیمات ،تب عمومی در قسمت نحوه دریافت تیک چک زده نشده باشدامکان دریافت چک وجود ندارد. |
| اگر فاکتور را اشتباه زدم چگونه ویرایش کنم؟ | در صورت ثبت اشتباه فاکتور شما می توانید پس از یافتن فاکتور در فهرست فاکتور ها روی آن کلیک راست کرده و گزینه ویرایش را بزنید |
| اگر در فاکتور چک را اشتباه ثبت کردم چگونه عمل کنم؟ | اگر هنگام ثبت فاکتور خرید یا فروش اطلاعات چکی را به اشتباه ثبت کنید می توانید در قسمت عملیات چک آنرا پیدا کنید و با استرداد آن چک را برگردانید سپس در قسمت دریافت و پرداخت چکی را با اطلاعات صحیح دریافت یا پرداخت بزنید با این کار فاکتور مربوطه در وضعیت تسویه شده می ماند و چک اشتباه نیز ویرایش می شود |
| فاکتور های ثبت شده را کجا و چگونه پیدا کنم؟ | شما می توانید فهرست فاکتور های ثبت شده را قسمت اطلاعات پایه / کالا،خدمت مشاهده نمایید |
| چجوری تامین کننده مورد نظر را در فاکتور خرید دشت انتخاب کنم؟ | برای انتخاب تامینکننده در فاکتور خرید، ميتوانید از دو روش زير استفاده كنيد: روش اول) از بخش جستوجو (سمت چپ صفحه اصلی) نام فرد موردنظر را جستوجو كنيد و با دو بار کلیک (یا زدن کلید Enter) بر روی نام موردنظر، آن را در مقابل گزینة تامینکننده در بالای صفحه فاکتور خرید قرار دهید. روش دوم) کلید مشتریان و تامینکنندگان (سمت چپ صفحه اصلی) را انتخاب کنید و در لیست باز شده، فرد موردنظر را یافته و نام وی را با دو بار کلیک (یا زدن کلید Enter) در مقابل گزینة تامینکننده در بالای صفحه فاکتور خرید قرار دهید. توجه: در صورت عدم انتخاب تامینکننده در مقابل گزینة تامینکننده، عنوان تامینکننده متفرقه را مشاهده ميكنيد. |
| مبلغ فاکتور خرید را چگونه از صندوق مرکزی فروشگاه پرداخت کنم؟ | برای پرداخت از صندوق مرکزی فروشگاه در فاکتور خرید ابتدا گزینه تایید و پرداخت بزنید سپس تیک از صندوق مرکزی را کنار مبلغ نقد بزنید تا بدین صورت مبلغ نقد از صندوق مرکزی فروشگاه پرداخت شود |
| در فاکتور خرید اضافه پرداختی زدم تا از مانده حساب تامین کننده کسر بشه اما این اتفاق نیوفتاده باید چکار کنم؟ | در سیستم دشت تنها هنگام فروش است که شما میتوانید با اضافه دریافت به دو صورت برخورد کنید.یا اضافه آن به حساب منظور شود یا استرداد گردد.اما در رابطه با خرید و اضافه پرداخت در سیستم این امکان وجود ندارد و وجه به شما مسترد میگردد |
| بعضی فاکتور خریدها دوبار در سیستم ثبت شده است. چگونه میتوانم آنها را حذف کنم؟ | فاکتور خرید های اضافی را شناسایی و در فهرست فاکتور های خرید آن ها را ابطال کنید. |
| چگونه فاکتور مصرف/ ضایعات را قیمت گذاری کنم؟ | برای آن کالا ابندا باید فاکتور خریدی موجود باشد سپس در قسمت خرید و فروش فرم قیمت گذاری را انتخاب نمایید تا قیمت گذاری انجام شده و فاکتور مورد نظر قیمت بگیرد. |
| زیر سیستم انبار گردانی ندارم اما می خواهم موجودی کالا را از سیستم کم کنم؟ | برای این کار می توانید از فاکتور مصرف ضایعات استفاده کنید. |
| چگونه اطلاعات انبارگرداني را از طريق اکسل در سيستم دريافت کنم؟ | جهت دريافت اطلاعات انبارگرداني از اکسل مي بايست به ترتيب ذيل انجام دهيد: 1 - از سيستم خريد و قروش، انبارگرداني جديد را باز کنيد. 2 - پس از تکميل کردن انبار از پائين فرم با استفاده از افزودن قلم انبارگرداني کالا يا کالا هاي مورد نظر را فراخواني کيند 3 - از پايين فرم گزينه ارسال به اکسل را انتخاب کرده و الگوي پيش فرض را در مسير مورد نظر ذخيره کنيد. 4 - سپس اکسل ذخيره شده را باز کرده و پس از وارد کردن تعداد کالاهاي موجود در اکسل آن را ذخيره کنيد 5 - در انتها از پايين فرم انبارگرداني دريافت از اکسل انتخاب کرده و فايل اکسل را انتخاب نمائيد. 6 - تمامي تعداد هاي وارد شده در اکسل، در ستون موجودي شمارش شده فراخواني ميگردد. **نکته: در صورتي که کالايي که در ليست کالاهاي موجود در انبارگرداني هست از ليست اکسل حذف گردد با خطاي (براي قلم انبارگرداني با كد كالاي ؟؟؟؟؟؟ موردي در فايل اكسل يافت نشد.) مواجه خواهيد شد. |
| چگونه میتوانم رسید دریافتی که در عملیات بانکی شرکت کرده است را ویرایش یا حذف کنم؟ | از منوی دریافت پرداخت، فرم عملیات چک را باز کرده، چک مورد نظر را پیدا کنید و کلید بازگشت چک به وضعیت قبلی را بزنید. سپس رسید دریافت قابل ویرایش و حذف است. |
| هزینه فروشگاه مانند برق ، حقوق ...را چگونه ثبت کنم؟ | برای ثبت هزینه های خود مانند پرداخت هزینه آب و برق ، ابتدا وارد قسمت دریافت و پرداخت شده و یک رسید پرداخت جدید باز کنید، نوع پرداخت را پرداخت به سایر انتخاب کنید طرف مقابل را مشتری یا تامین کننده متفرقه انتخاب کرده و در قسمت نوع پرداخت سایر عنوان هزینه خود را انتخاب کنید(با کلیک راست در قسمت عناوین هزینه و انتخاب گزینه جدید می توانید یک عنوان جدید را نیز اضافه کنید) و در قسمت نام طرف مقابل سایر نام طرفی را که پرداخت به آن انجام شده وارد کنید مثلا سازمان آب یا وزارت نیرو یا نام کسی که پرداخت حقوق به او شده است را وارد کنید و در انتها مبلغ هزینه را در قسمت مبلغ نقد یا تب های مربوط به بانک وارد نمایید |
| چگونه برای پرداخت چک از چک های موجود در صندوق استفاده کنم؟ به عبارتی چگونه چک خرج کنم؟ | برای پرداخت چک های موجود در صندوق یا همان خرج کردن چک می توانید هنگام پرداخت چک در رسید پرداخت یا فاکتور ها ،در تب مشخصات چک، منبع چک را از صندوق انتخاب نمایید . در این صورت تب چک دریافتی،لیست چکهای نزد صندوق نمایش داده میشود و می توان ان را خرج کرد. |
| چگونه میتوانم رسید پرداخت ثبت کنم؟ | از منوی افقی دریافت و پرداخت را انتخاب کرده و فرم رسید پرداخت جدید را انتخاب کنید.سپس: الف- نوع پرداخت را متناسب با نحوه پرداخت انتخاب کنید؛ ب- طرف مقابلکه می خواهیدپرداخت به آن صورت بگیرد، را انتخاب کنید؛ توجه: درصورتی که طرف مقابل را تامین کننده متفرقه/مشتری متفرقه انتخاب کنید، می بایستقسمت نام طرف مقابل(سایر) را نیز تکمیل نمایید. ج- نحوه پرداخت را به ترتیب ذیل تکمیل نمایید: 1- مبلغ نقد : پرداختی های نقدی (در صورت انتخاب تیک صندوق مرکزی از صندوق مرکزی فروشگاه پرداخت صورت می گیرد) 2- مشخصات چک : پرداخت از دسته چک/خرج کردن چک مشتری 3- اعلامیه برداشت : کارت به کارت - اینترنتی و ... د- در انتها توضیح مختصری از پرداخت را در قسمت شرح یادداشت کرده و ذخیره نمایید. |
| چگونه چک های اول دوره دریافتنی/پرداختنی را ثبت کنم؟ | از منوی افقی دریافت و پرداخت را انتخاب کرده و از لیست باز شده فرم چک های استقرار را انتخاب کنید. در فرم باز شده جهت ثبت چک های اول دوره دریافتنی، تب دریافتی را انتخاب کرده و مشخصات چک ها را با ایجاد سطر جدید وارد کنید و جهت ثبت چک های اول دوره پرداختنی، تب پرداختی را انتخاب کرده و مشخصات چک ها را با ایجاد سطر جدید وارد نمایید. |
| چک های ثبت شده در فاکتور را کجا پیدا کنم؟ | تمام چک های ثبت شده در فاکتور و دریافت و پرداخت ،را می توانید در قسمت عملیات چک جستجو کنید برای این کار می توانید در قسمت دریافت و پرداخت گزینه عملیات چک را انتخاب کنید و در پنجره مربوطه در تب کلیه چک های دریافتنی چک هایی را که دریافت کرده اید و در تب کلیه چک های پرداختی چک هایی را که پرداخت کرده اید را ثبت نمایید |
| چگونه چند فاکتور مانده دار را با یک چک تسویه کنم؟ | برای تسویه کردن فاکتور های تسویه نشده یک طرف حساب وارد لیست دریافت و پرداخت شده گزینه تسویه حساب طرف مقابل را انتخاب کنید در این قسمت نوع طرف مقابل خود را (مشتری یا تامین کننده ) انتخاب کنید و در قسمت طرف مقابل فرد مورد نظر را نیز وارد نمایید سپس با زدن علامت به علاوه که در پایین فرم قرار دارد یک سطر ایجاد نمایید و در ستون شماره فاکتور های تسویه نشده شخص مورد نظر را انتخاب نمایید سپس گزینه تایید و دریافت را انتخاب نمایید و جزئیات جک را وارد نموده دریافت کنید بدین ترتیب چندین فاکتور با یک چک تسویه می شود |
| چگونه میتوانم هزینه ها را ثبت کنم؟ | از منوی دریافت و پرداخت، قسمت صورت هزینه، فرمجدید را انتخاب کنید.در قسمت طرف حساب مشتری یا تامین کننده متفرقه را انتخاب نمایید. تاریخ را وارد کرده و در تب اقلام صورت هزینه سطر اضافه کرده، در قسمت عنوان کلیک کرده و درکادر باز شده، هزینه مورد نظر را انتخاب و مبلغ را درج نمایید.سپس از بالای فرم کلید ذخیره را انتخاب کنید. |
| چطور فاکتورفروش را تقسیط کنم؟ | برای تقسیط فاکتور فروش یک مشتری را انتخاب کنیم و پس از انتخاب کالا ها تایید و دریافت را می زنیم و مبلغ نقدراصفر می کنیم و تایید و دریافت و تقسیط مانده را می زنیم در پنجره تقسیط باز شده تعداد تقسیط را وارد نموده و فرم را ذخیره می کنیم. |
| چگونه میتوانم موجودی اول دوره صندوق مرکزی را وارد کنم؟ | از منوی دریافت و پرداخت، فرمصندوق مرکزی فروشگاه را باز کرده و مانده اول دوره را وارد نمایید. |
| چگونه هنگام چاپ، پرینتر مورد نظر را انتخاب کنم؟ | هنگام چاپ گرفتن از پیش نمایش استفاده کرده و در پیش نمایش آیکون چاپ را که انتخاب کرده اسامی پرینتر های موجود را نمایش داده خواهد شد . |
| گزارش از کلاب مشتریان دانلود کرده ام. چگونه آن را در سیستم دریافت کنم؟ | از منوی افقیگزارشات، فرم گزارش ساز را باز کرده ، بر روی کلید دریافت از فایل کلیک کرده و در صفحه باز شده فایل مورد نظر را انتخاب کنید. |
| چگونه میتوانم از موجودی تعدادی و ریالی خود در انبار گزارش تهیه کنم؟ | در منوی افقی از قسمت گزارشات گزینه گزارش موجودی را انتخاب کنید. الف - در فرم باز شده، از سربرگ انبار انبار مورد نظر دابل کلیک کنید تا انتخاب گردد، سپس سربرگ کالا را انتخاب کنید. ب - در این سربرگ می توانید از ستون موجودی، گزارشی از موجودی کالا ها در اختیار داشته باشید. ج - همچنین در صورت لزوم می توانید کالای خود را دابل کلیک کرده و پس از انتخاب از سربرگ ریز ورود و خروج کالا جزئیات ورود و خروج آن کالا را نیز مشاهده کنید. ***نکته: در صورتی که قفل دارای زیر سیستم چند انباری باشد، سربرگ انبار قابل روئیت خواهد بود. |
| چگونه میتوانم گزارشی از مبلغ دریافتی مربوط به فروش طی روز به تفکیک نقد، کارتخوان و ... تهیه کنم؟ | از منوی گزارشات، فرم گزارش عملکرد روزانه را باز کرده، بازه تاریخی مورد نظر راانتخاب کنید. سپس در تب خلاصه عملکرد روزانه فروشرا فیلتر کرده، به تب مشتری/تامین کننده رفته، مشتری مورد نظر رانیز فیلتر کنید. درنهایت در تب صندوقدار نحوه دریافت از مشتری مورد نظر به تفکیک نمایش داده میشود. |
| چگونه می توانم باقیماندهاعتبار مدیریت پیام را بررسیکنم؟ | در سیستم مدیریت پیام فرم خطوط خریداری شده را باز کرده، بالای فرمبر روی بروز رسانی وضعیت کلیک کنید تامقدار شارژ باقیمانده نمایش داده میشود. |
| چگونه میتوانم برای مشتریاندر روز تولدشانپیامک تبریک ارسال کنم؟ | برای این کار کافی است به قسمت پیام های زمانبندی شده رفته و پیامک آماده ای که برای روز تولد مشتریانی که تا آن تاریخ روز تولدشان می باشد را انتخاب مرده و ارسال کنیم. |
| چگونه شریک جدید در سیستم تعریف کنم؟ | از منوی افقی شرکا را انتخاب کرده و از لیست باز شده فرم شرکا را انتخاب کنید. در فرم باز شده سطر جدید ایجاد کرده و در ستون طرف حساب، شخص شریک را از بین طرف حساب های تعریف شده انتخاب نمایید. سپس سرمایه اولیه را وارد کرده و پس از وارد کرد درصد سهم در انتها ذخیره نمایید. |
| برای دریافت راهنمای خالی اکسل چه کار کنم؟ | برای دریافت الگوی خالیِ اطلاعات، وارد قسمت تنظیمات شده و گزینه دریافت اطلاعات را باز کرده در فرم مورد نظر تیک فرمی که می خواهیم اطلاعات آن را دریافت کنیم را می زنیم ، سپس فایل اکسل مثلاً کا لا را می زنیم . راهنمای آن فرم فعال می شود سپس بر روی گزینه اکسل کلیک نمایید و فایل Excel باز شده را در مسیر مورد نظر ذخیره (Save) نمایید. |
| چجوری میتونم کاربر جدید تعریف بکنم؟ | از قسمت تنظیمات گزینه کاربر /صندوقدار جدید را انتخاب کرده و سپس مشخصات کاربر را وارد کرده و ذخیره میکنیم. |
| چگونه تمام فاکتور های سیستم را پاک کنم؟ | برای پاک کردن تمام اطلاعات به جز تعریف کالا ها و طرف حساب ها وارد قسمت تنظیمات شده گزینه حذف اطلاعات را باز کنید با انتخاب گزینه حذف کلی اسناد و تایید آن سیستم به صورت خودکار بسته می شود پس از باز نمودن مجدد سیستم کلیه فاکتورهای سیستم حذف شده اما کالاها و طرف حساب ها باقی می ماند . |
| چطور می تونم یه گزارش از پیش دریافت های گرفته شده بابت یک قرارداد و اینکه چقدر از اون پیش دریافت مستهلک شده است را تهیه کنم؟ | در ماژول پیمانکاری از قسمت عملیات فرم مرور قرارداد را باز کرده و در فرم باز شده در تب قرارداد، قرارداد مورد نظر را با دابل کلیک فیلتر کرده و در تب صورت وضعیت گزارش مورد نظر را می توان تهیه کرد. |
| چگونهوصول چک پرداختنی را حذف کنم؟ | از منوی دریافت و پرداخت، قسمت فهرست، فرموصول چک پرداختنی، چک مورد نظر را انتخاب کرده کلیلک راست نموده ابتدا سند حسابداری مربوطه را در صورت وجود حذف کرده سپس فرم را حذف نمایید. |
| چگونه می توانم بازای چند تقسیط یک رسید دریافت صادر کنم؟ | از فهرست اقساط تقسیط های مورد نظر را انتخاب نمود و از بالای فرم صدور رسید دریافت یا تسویه دستی را انتخاب نمود. |
| چگونه می توانم برای وامی که به یکی از کارمندانم داده ام تقسیط ایجاد کنم؟ | در منوی شرکت، فرم تقسیط را باز کرده، نوع وام، مبلغ و طرف مقابل را مشخص کرده و از پائین فرم، برروی ایجاد اقساط کلیک می کنیم.پس از وارد کردن اطلاعات مورد نیاز اقساط را ایجاد می کنیم. |
| چگونه میتوان برای تقسیط نرخ جریمه مشخص کنم؟ | در فرم تقسیط بعد از انتخاب کلید ایجاد اقساط در فرم بازه شده درصد جریمه مورد نظر را در فیلد نرخ جریمه وارد نمایید. درصورتی که اقساط را به صورت دستی ایجاد کرده اید یا قبلا اقساط ایجاد شده اند ، میتوانید در ستون مبلغ جریمه در قسط مورد نظر ، مبلغ را وارد نمایید. |
| چگونه میتوانم تقسیطی که برای یک فاکتور ایجاد کرده ام را حذف کنم؟ | از منوی شرکت قسمت فهرست، فرم تقسیط را باز کرده، روی تقسیط مورد نظر کلیک راست کرده و گزینه حذف را انتخاب کنید. لازم به ذکر است در صورتی که حتی یک قسط از تقسیط مورد نظر تسویه شده باشد امکان حذف تقسیط وجود ندارد. |
| چگونه مرکز هزینه جدید تعریف کنم؟ | برای تعریف مرکز هزینه از منوی شرکت ، قسمت عملیات، فرم مرکز هزینه جدید را باز کنید. سپس عنوان ، کد تفصیلی و نوع مرکز را وارد کنید. در صورتيكه از امكانات زبان دوم در سيستم استفاده ميكنيد میتوان عنوان (2) که مربوط به زبان دوم است را وارد نمایید . سپس بالای فرم کلید ذخیره را انتخاب کنید. |
| چگونه میتوانم مرکز هزینه را ویرایش کنم؟ | برای ویرایش مرکز هزینه از منوی شرکت، قسمت فهرست، فرم مرکز هزینه را باز کنید. سپس روی سطر مورد نظر راست کلیک کرده و گزینه ویرایش را انتخاب کنید، در فرم باز شده تغییرات لازم را اعمال کرده و. سپس بالای فرم کلید ذخیره را انتخاب کنید. |
| چگونه می توانم (کشور، استان، شهر) جدید تعریف کنم؟ | از منوی شرکت، قسمت عملیات، فرم محل جغرافیایی جدید را انتخاب کنید. در پنجرهباز شده، درختواره محل هاي جغرافيايي كه تاكنون در سيستم تعريف شده است نمايش داده ميشود، درصورت نیاز به تعریف محل جغرافیایی جدید به ترتیب ذیل تعریف کنید: روی گزینه محل های جغرافیایی کلیک راست کرده و گزینه جدید را انتخاب کنید. گزينه نوع غير فعال است و بصورت اتوماتيك تعيين ميشود . به اينصورت كه وقتي روي شاخه اصلي محل هاي جغرافيايي گزينه جديد را ميزنيد گزينه نوع با كشور پر ميشود، وقتي روي شاخه اي كه نوع آن كشور است گزينه جديد را ميزنيد گزينه نوع با استان پر ميشود، وقتي روي شاخه اي كه نوع آن استان است گزينه جديد را ميزنيد گزينه نوع با شهر پر ميشود ، وقتي روي شاخه اي كه نوع آن شهر است گزينه جديد را ميزنيد گزينه نوع با روستا پر ميشود. در انتها فرم را ذخیره کنید |
| می خواهم بدانم روند نگهداری مبلغی موجودی نقد در چندماه گذشته چگونه بوده است. از چه قسمتی در نرم افزار می توانم چنین گزارشی تهیه کنم؟ | برای تهیه گزارش نموداری موجودی نقد می توان از منوی شرکت، فرم گزاش ها و نمودارهای مدیریتی، نمودار مربوطه را مشاهده نمود. |
| گزارش تجزه سنی را از کجا تهیه کنم؟ | از منوی عمودی، گزینه شرکت را انتخاب کرده و از قسمت فهرست، آیتم گزارشات و نمودار های مدیریتی را کلیک کنید. در صفحه باز شده از سر برگ تجزیه سنی معین گزارش لازم را تهیه کنید. ***توجه: در صورت نیاز به تغییر طول دوره در گزارش تجزیه سنی از منوی عمودی و گزینه تنظیمات از قسمت عملیات گزینه تنظیمات را انتخاب کنید در فرم باز شده از سربرگ حسابداری و از قسمت تجزیه سنی بدهکاران طول دوره مد نظر خود را وارد نمائید. |
| موقع ثبت سند برگشت رسيد انبار، سيستم پیغام مي دهد : معین هزینه حمل برگشت رسید در تنظیمات مشخص نشده است. چکار کنم؟ | وارد بخش تنظیمات شده، از منوی عملیات دوباره بر روی آیتم تنظیمات کلیک کرده، به تب تامین کنندگان و انبار رفته و از آنجا معین هزینه حمل برگشت رسید را مشخص کرده و سپس ذخیره می کنیم. |
| موقع نصب سپیدار خطای زبان سیستم فارسی نیست می دهد چیکار باید کنم؟ | برای نصب زبان فارسی ابتدا وارد Control panel می شویم سپس گزینه Language را انتخاب می کنیم در این قسمت روی دکمه Add کلیک می کنیم و زبان فارسی را از منوی باز شده انتخاب کرده و تایید می کنیم ، در مرحله بعد منوی کنترل پنل گزینه region را انتخاب می کنیم در تب اول format را Persian قرار می دهیم در تب location در قسمت Home location ایران را انتخاب می کنیم و در تب بعدی که Administrative می باشد بر روی Change system locale کلیک کرده و Current system locale را Persian قرار می دهیم و ok می کنیم. در صورت نیاز ، ویندوز را restart کنید. |
| چگونه SQL را دستی نصب کنم؟ | برای نصب دستی sql server نیز باید مراحل زیر طی شود: در سی دی نصب وارد پوشه Application شده و سپس پوشه Reqinstaller را باز می کنیم و با توجه به 32 یا 64 بیتی ویندوز یکی از فایل هایSQL_EXPR_X64_ENU.exe و یا SQL_EXPR_X86_ENU.exe را اجرا می کنیم در پنجره بعدی New installation or add features to an existing installation کلیک می کنیم مراحل بعدی Next را می زنیم تا به مرحله نصب instance برسیم ، instance را sepidar تعریف می کنیم در این مرحله سرویس Database engine را روی Automatic قرار می دهیم در پنجره بعدی گزینه Mix mode را انتخاب می کنیم و پسووردی را به دلخواه قرار می دهیم و در پایین همین پنجره کاربر Administrators را انتخاب می کنیم و تا آخرین مرحله نصب تنظیماتی نداریم پس از پایان یافتن مراحل نصب sql server سی دی نصب را اجرا کرده و نرم افزار را نصب می کنیم |
| چگونه میتوانم نسخه آموزشی را به روز رسانی کنم؟ | امکان به روزرسانی نسخه آموزشی وجود ندارد. |
| چگونه میتوانم نسخه آموزشی را به روز رسانی کنم؟ | امکان به روزرسانی نسخه آموزشی وجود ندارد. |
| جهت بروزرسانی نرم افزار کدامیک از فایل های فشرده شده موجود در کلوپ مشتریان رادانلود کنم؟ | جهت بروزرسانی هر نسخه می بایست کلیه فایل های فشرده شده موجود را دانلود شوند و در پوشه ای قرار داده و در هنگام بروزرسانی مسیر پوشه آدرس دهی شود. |
| فایل های بروزرسانی را دانلود کردم، برای خارج کردن از حالت فشرده نیاز به رمز دارند، چی وارد کنم؟ | پس از دانلود فایل های بروزرسانی کافیست آنها را در پوشه ای با نام لاتین ذخیره کنید و نیازی به خارج کردن از حالت فشرده ندارد. |
| فایل های بروزرسانی را دانلود کردم، برای خارج کردن از حالت فشرده نیاز به رمز دارند، چی وارد کنم؟ | پس از دانلود فایل های بروزرسانی کافیست آنها را در پوشه ای با نام لاتین ذخیره کنید و نیازی به خارج کردن از حالت فشرده ندارد. |
| جهت بروزرسانی نرم افزار کدامیک از فایل های فشرده شده موجود در کلوپ مشتریان رادانلود کنم؟ | جهت بروزرسانی هر نسخه می بایست کلیه فایل های فشرده شده موجود را دانلود شوند و در پوشه ای قرار داده و در هنگام بروزرسانی مسیر پوشه آدرس دهی شود. |
| چگونه میتوانم نسخه آموزشی را به روز رسانی کنم؟ | امکان به روزرسانی نسخه آموزشی وجود ندارد. |
| چگونه میتوانم نسخه آموزشی را به روز رسانی کنم؟ | امکان به روزرسانی نسخه آموزشی وجود ندارد. |
| جهت بروزرسانی نرم افزار کدامیک از فایل های فشرده شده موجود در کلوپ مشتریان رادانلود کنم؟ | جهت بروزرسانی هر نسخه می بایست کلیه فایل های فشرده شده موجود را دانلود شوند و در پوشه ای قرار داده و در هنگام بروزرسانی مسیر پوشه آدرس دهی شود. |
| فایل های بروزرسانی را دانلود کردم، برای خارج کردن از حالت فشرده نیاز به رمز دارند، چی وارد کنم؟ | پس از دانلود فایل های بروزرسانی کافیست آنها را در پوشه ای با نام لاتین ذخیره کنید و نیازی به خارج کردن از حالت فشرده ندارد. |
| فاکتور تمدید پشتیبانی را چگونه تهیه کنم؟ | برای گرفتن فاکتور خدمات پشتیبانی تمدید شده ، وارد کلوپ مشتریان سپیدار میشویم و داخل سایت فاکتور های پشتیبانی را کلیک میکنم و فاکتور مورد نظر را چاپ میکنیم. |
| فاکتور تمدید پشتیبانی را چگونه تهیه کنم؟ | برای گرفتن فاکتور خدمات پشتیبانی تمدید شده ، وارد کلوپ مشتریان سپیدار میشویم و داخل سایت فاکتور های پشتیبانی را کلیک میکنم و فاکتور مورد نظر را چاپ میکنیم. |
| چگونه می توان فرمول ساختی که قبلا ایجاد کردم و برای آنسفارش تولید محصول ثبت کرده ام راحذف کنم؟ | برای آن می بایستی ابتدا سفارش تولیدهای مربوط به آن را حذف کنیم . سپس می توان فرمول ساخت را حذف نمود. |
| چگونه یک پیش بینی سفارش تولید را ثبت کنم؟ | از سیستم سفارش کار قسمت عملیات فرم پیش بینی تولید را انتخاب کنید. در فرم باز شده با استفاده از + یک سطر اضافه کنید. سپس انتخابگر کد محصول را باز کرده و محصول مورد نظر را انتخاب کنید.سپس با استفاده از انتخابگر کد فرمول، فرمول مورد نر را نتخاب کنید، مقدار را وارد کرده و تیک سبز رنگ بالای فرم را انتخاب کنید. در این صورت در قسمت مواد مورد نیاز، مواد اولیه و مقدار نیازمند سفارش هر یک نمایش داده میشود. |
| چکونه میتوان یک سفارش محصول را ویرایش کنم؟ | در سیستم سفارش کار، از قسمت فهرست فرم سفارش محصول را باز کنید. سپس روی سفارش محصول مورد نظر کلیک راست کرده و گزینه ویرایش را انتخاب کنید. در فرم باز شده تغییرات لازم را اعمال کرده و از بالای فرم کلید ذخیره را انتخاب نمایید |
| چگونه میتوانم سفارش تولید محصول صادر شده را حذف کنم؟ | از منوی سفارش کار،قسمت فهرست، فرم سفارش تولید محصول را باز کرده،سفارش تولید محصول مورد نظررا انتخاب کرده و بر روی ردیف مورد نظر کلیکراست و گزینه حذف را انتخاب کنید. |
| چگونه می توانم باقیماندهاعتبار مدیریت پیام را بررسیکنم؟ | در سیستم مدیریت پیام فرم خطوط خریداری شده را باز کرده، بالای فرمبر روی بروز رسانی وضعیت کلیک کنید تامقدار شارژ باقیمانده نمایش داده میشود. |
| چگونه میتوانم وضعیت پیام های ارسال شده را بررسی کنم؟ | از منوی شرکت، فرم مدیریت پیام را باز کرده، در قسمت جزئیات پایم ستون وضعیت، آخرین وضعیت را مشاهده نمایید. |
| تاریخ نرم افزار اشتباه است. چگونه میتوانم آن را اصلاح کنم؟ | تاریخ نرم افزار با توجه به تاریخ ویندوز تنظیم می شود. پس در صورت اشتباه بودن آن باید تاریخ ویندوز را به درستی تنظیم کنیم. |
| جهت بروزرسانی نرم افزار کدامیک از فایل های فشرده شده موجود در کلوپ مشتریان رادانلود کنم؟ | جهت بروزرسانی هر نسخه می بایست کلیه فایل های فشرده شده موجود را دانلود شوند و در پوشه ای قرار داده و در هنگام بروزرسانی مسیر پوشه آدرس دهی شود. |
| فایل های بروزرسانی را دانلود کردم، برای خارج کردن از حالت فشرده نیاز به رمز دارند، چی وارد کنم؟ | پس از دانلود فایل های بروزرسانی کافیست آنها را در پوشه ای با نام لاتین ذخیره کنید و نیازی به خارج کردن از حالت فشرده ندارد. |
| فایل های بروزرسانی را دانلود کردم، برای خارج کردن از حالت فشرده نیاز به رمز دارند، چی وارد کنم؟ | پس از دانلود فایل های بروزرسانی کافیست آنها را در پوشه ای با نام لاتین ذخیره کنید و نیازی به خارج کردن از حالت فشرده ندارد. |
| جهت بروزرسانی نرم افزار کدامیک از فایل های فشرده شده موجود در کلوپ مشتریان رادانلود کنم؟ | جهت بروزرسانی هر نسخه می بایست کلیه فایل های فشرده شده موجود را دانلود شوند و در پوشه ای قرار داده و در هنگام بروزرسانی مسیر پوشه آدرس دهی شود. |
| چگونه فونت های برنامه را نصب کنم؟ | از سی دی بسته نرم افزاری ، پوشه autoPLAY ،پوشه FONT همه فونت ها را انتخاب کلیک راست کرده و install را انتخاب میکنیم. و یا در پوشه فونت ویندوز کپی می نماییم. |
| فایل های بروزرسانی را دانلود کردم، برای خارج کردن از حالت فشرده نیاز به رمز دارند، چی وارد کنم؟ | پس از دانلود فایل های بروزرسانی کافیست آنها را در پوشه ای با نام لاتین ذخیره کنید و نیازی به خارج کردن از حالت فشرده ندارد. |
| تاریخ نرم افزار اشتباه است. چگونه میتوانم آن را اصلاح کنم؟ | تاریخ نرم افزار با توجه به تاریخ ویندوز تنظیم می شود. پس در صورت اشتباه بودن آن باید تاریخ ویندوز را به درستی تنظیم کنیم. |
| چگونه فونت های برنامه را نصب کنم؟ | از سی دی بسته نرم افزاری ، پوشه autoPLAY ،پوشه FONT همه فونت ها را انتخاب کلیک راست کرده و install را انتخاب میکنیم. و یا در پوشه فونت ویندوز کپی می نماییم. |
| تسویه طرف مقابل را چگونه حذف کنم؟ | از قسمت دریافت و پرداخت فهرست تسویه حساب طرف مقابل را باز کرده تسویه حساب مورد نظر را انتخاب کرده و کلیک راست کرده و حذف میکنیم. |
| چگونه تسویه حساب طرف مقابل را انجام بدهم؟چطور رسید دریافتی ثبت شده را به فاکتور فروش مرتبط کنم؟ | به سیستم دریافت و پرداخت بروید و از منوی عملیات تسویه حساب طرف مقابل جدید را انتخاب کنید.در فرم باز شده نوع تسویه را ,تسویه ی فاکتور فروش انتخاب کنید ,در قسمت طرف مقابل نام مشتری را انتخاب کنید سپس یک سطر جدید ایجاد کرده و شماره فاکتور مربوطه را انتخاب کنید و به منظور انتخاب رسید دریافت مربوطه از گوشه سمت چپ فرم در قسمت انتخاب رسید دریافت اقدام به انتخاب رسید دریافت مربوطه کنید.در نهایت از گوشه سمت راست بالای صفحه روی آیکون مربوط به ثبت سند دریافت/پرداخت کلیک کنید.*البته مبلغ رسید دریافت باید بیشتر یا مساوی با مبلغ تسویه باشد تا رسید دریافت نمایش داده شود و بتوان به وسیله آن تسویه را انجام داد.* |
| پس از تعریف دسته چک در سیستم و فعال کردن تیک کنترل شماره چک در تنظیمات نرم افزار، چه کاری انجام دهم تا سیستم شماره های چک موجود در دسته چک را نمایش دهد و یکی از آنها را انتخاب کنم؟ | در زمان ثبت چک در اعلامیه پرداخت نیازی به انتخاب شماره چک نیست.همچین امکانی هم در سیستم وجود ندارد.شما باید شماره چک پرداختی را تایپ کرده و سیستم کنترل می کند شماره وارد شده در توالی دسته چک وجود داشته باشد. |
| چگونه میتوانمگزارش های درخواست داده شده در کلاب مشتریان را پیگیری کنم؟ | برای پیگیری درخواست گزارش از کلوپ مشتریان می توانیدوضعیت گزارش درخواست داده شده را مشاهده نمایید. (به طور مثال در حال برسی یا انجام شده و ...) |
| چگونه میتوانمگزارش های درخواست داده شده در کلاب مشتریان را پیگیری کنم؟ | برای پیگیری درخواست گزارش از کلوپ مشتریان می توانیدوضعیت گزارش درخواست داده شده را مشاهده نمایید. (به طور مثال در حال برسی یا انجام شده و ...) |
| چگونه دارایی را حذف یا ویرایش کنم؟ | در قسمت دارایی ثابت فهرست حذف دارایی را باز کرده روی هرکدام میخواهیم حذف کنیم کلیک راست کرده و حذف یا ویرایش را می زنیم. |
| چگونه برنامه ریزی روزانه تعریف شده در سپیدار را در اپ موبایلی دریافت کنم؟ | جهت دریافت برنامه روزانه بعد از ورود به اپ موبایلی وارد قسمت برنامه ریزی روزانه شده و دریافت برنامه ریزی روزانه را بزنید تا مشتریان با آدرس های موجود در مسیر های برنامه ریزی شده برای کاربر نشان داده شود. |
| چگونه برنامه ریزی روزانه دریافت شده در اپ موبایلی را حذف یا بروزرسانی کنم؟ | برای حذف برنامه و یا بروزرسانی ( اگر مشتری به مسیر برنامه ریزی شده اضافه شده یا مسیری به برنامه روزانه اضافه شده باشد از بروزرسانی استفاده کنید) از قسمت برنامه ریزی روزانه سه نقطه موجود در سمت راست بالا را بزنید تا منوی مربوط به حذف و بروزرسانی برنامه برایتان باز شود. |
| فایل بروزرسانی به صورت فشرده (Rar) می باشد، برای خارج کردن از حالت فشرده نیاز به رمز دارند، چی وارد کنم؟ | پس از دانلود فایل بروزرسانی کافیست آن را در پوشه ای با نام لاتین ذخیره کنید و نیازی به خارج کردن از حالت فشرده ندارد و رمزی نیاز نیست. فقط باید این فایل در مسیر بروزرسانی قرار بگیرد. |
| فایل بروزرسانی به صورت فشرده (Rar) می باشد، برای خارج کردن از حالت فشرده نیاز به رمز دارند، چی وارد کنم؟ | پس از دانلود فایل بروزرسانی کافیست آن را در پوشه ای با نام لاتین ذخیره کنید و نیازی به خارج کردن از حالت فشرده ندارد و رمزی نیاز نیست. فقط باید این فایل در مسیر بروزرسانی قرار بگیرد. |
دیدگاه خود را بنویسید